Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7210 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMETO PARA REPAROS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA NO 3553/2019 EM ANEXO |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMETO PARA REPAROS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA NO 3553/2019 EM ANEXO |
880,00 |
|
|
| 22/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4085 |
|
880,00 |
|
| 13/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7210/2019
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 |
|
|
853,60 |
| 13/05/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 7210/2019 |
|
|
26,40 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
13/05/2019 |
26,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
26,40 |
|
|
