| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 7210 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMETO PARA REPAROS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA NO 3553/2019 EM ANEXO | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMETO PARA REPAROS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA NO 3553/2019 EM ANEXO | 880,00 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4085 | 880,00 | ||
| 13/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7210/2019 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 853,60 | ||
| 13/05/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 7210/2019 | 26,40 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 13/05/2019 | 26,40 | Lançada | |
| TOTAL | 26,40 |
