| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7212 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEÍCULO CITROEN PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3550/2019 EM ANEXO | 0,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEÍCULO CITROEN PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3550/2019 EM ANEXO | 137,00 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 120 | 137,00 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7212/2019 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
