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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7230	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2019 EM VISITA TÉCNICA AO DAER E,NA DIRETORIA DE INSFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	448,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2019 EM VISITA TÉCNICA AO DAER E,NA DIRETORIA DE INSFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	448,00
22/04/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2019 EM VISITA TÉCNICA AO DAER E,NA DIRETORIA DE INSFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		448,00
25/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2019 JONATHAN CARVALHO - 83205			448,00
TOTAL		448,00	448,00	448,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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