| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
| Número do empenho: | 7231 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2019 EM VISITA TÉCNICA DO DAER E NA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 222,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2019 EM VISITA TÉCNICA DO DAER E NA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 222,74 | ||
| 22/04/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2019 EM VISITA TÉCNICA DO DAER E NA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 222,74 | ||
| 25/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7231/2019 JONATHAN CARVALHO - 83205 | 222,74 | ||
| TOTAL | 222,74 | 222,74 | 222,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
