| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
| Número do empenho: | 7235 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E TROCA DE FIAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET | 939,75 | 939,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | MANUTENÇÃO E TROCA DE FIAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET | 939,75 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 279 | 939,75 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7235/2019 TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 | 900,00 | ||
| 03/05/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 7235/2019 | 39,75 | ||
| TOTAL | 939,75 | 939,75 | 939,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 03/05/2019 | 39,75 | Lançada | |
| TOTAL | 39,75 |
