Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7237 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3148/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.104,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3148/2019 EM ANEXO |
1.104,60 |
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| 22/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7.050 |
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1.104,60 |
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| 29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7237/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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1.104,60 |
| TOTAL |
1.104,60 |
1.104,60 |
1.104,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
