Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7286 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IÇAMENTO DE BRITADOR |
2.028,00 |
2.028,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IÇAMENTO DE BRITADOR |
2.028,00 |
|
|
23/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1022 |
|
2.028,00 |
|
10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7286/2019
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
|
|
1.985,01 |
10/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7286/2019 |
|
|
42,99 |
TOTAL |
2.028,00 |
2.028,00 |
2.028,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
10/05/2019 |
42,99 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
42,99 |
|
|