| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 04/2019 | 0,00 | 2.011,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 04/2019 | 2.011,70 | ||
| 23/04/2019 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 04/2019 | 2.011,70 | ||
| 10/05/2019 | ESTORNO LIQ EMPENHO 7320/2019 | -244,50 | ||
| 10/05/2019 | A MAIOR | -244,50 | ||
| 13/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2019 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 | 1.767,20 | ||
| TOTAL | 1.767,20 | 1.767,20 | 1.767,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
