| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
| Número do empenho: | 7385 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CANALETA C/ FITA 20x10x2 M | 8,50 | 85,00 |
| 25.00 | TOMADA RET. 2P+T 20 A EXTERNA | 4,77 | 119,25 |
| 200.00 | CABO FLEX 2,5 MM2 750 V | 1,41 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | CANALETA C/ FITA 20x10x2 M TOMADA RET. 2P+T 20 A EXTERNA CABO FLEX 2,5 MM2 750 V | 486,25 | ||
| 23/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 385 | 486,25 | ||
| 09/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2019 QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 | 486,25 | ||
| TOTAL | 486,25 | 486,25 | 486,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
