Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7407 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAMISETA GOLA POLO |
45,00 |
180,00 |
| 2.00 |
CALÇA DE BRIM |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
CAMISETA GOLA POLO CALÇA DE BRIM |
330,00 |
|
|
| 23/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1180 |
|
330,00 |
|
| 29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2019
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA - 2968 |
|
|
330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
