Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7410 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEDADOR - BUJÃO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR DO COMP. |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FILTRO CJ-OLEO |
41,34 |
41,34 |
| 6.00 |
OIL ENGINE 5W30 |
35,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
VEDADOR - BUJÃO FILTRO DE AR DO COMP. FILTRO CJ-OLEO OIL ENGINE 5W30 |
351,34 |
|
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| 23/04/2019 |
LIQUIDAÇÃONT 12769 |
|
351,34 |
|
| 24/04/2019 |
ESTORNO LIQUD EMPENHO |
|
-351,34 |
|
| 24/04/2019 |
EM DUPLICIDADE |
-351,34 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
