Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRESSA GARCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
742 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á MARÇO/2019 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á MARÇO/2019 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
900,00 |
|
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| 25/01/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:0100 |
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300,00 |
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| 29/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:0100
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2019 - REF. JANEIRO/2019
ANDRESSA GARCIA - 100992 |
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300,00 |
| 05/02/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:0143/2019 |
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300,00 |
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| 08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO Nº 0143/2019
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 742/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ANDRESSA GARCIA - 100992 |
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300,00 |
| 27/02/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:0272/2019 |
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300,00 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:0272
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 742/2019 - REF. MARÇO/2019
ANDRESSA GARCIA - 100992 |
|
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300,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
