Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JONATAN DA COSTA 03091146081 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7420 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PASSEIO |
27,52 |
275,20 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO: MICRO ONIBUS |
112,30 |
112,30 |
| 7.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS: VAN |
67,50 |
472,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PASSEIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO: MICRO ONIBUS SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS: VAN |
860,00 |
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| 23/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 095 |
|
860,00 |
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| 02/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2019
JONATAN DA COSTA 03091146081 - 99280 |
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860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
