Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7453 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2019 |
0,00 |
716,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2019 |
716,70 |
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24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 04/2019 |
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716,70 |
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26/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7453/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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716,70 |
TOTAL |
716,70 |
716,70 |
716,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.