| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 362/2019 EM ANEXO | 0,00 | 993,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 362/2019 EM ANEXO | 993,25 | ||
| 23/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5435 | 993,25 | ||
| 07/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 757/2019 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 | 993,25 | ||
| TOTAL | 993,25 | 993,25 | 993,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
