| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PRAÇA DA CORSAN CFE ORDEM DE COMPRA NO 357/2019 EM ANEXO | 0,00 | 326,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PRAÇA DA CORSAN CFE ORDEM DE COMPRA NO 357/2019 EM ANEXO | 326,00 | ||
| 23/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6.514 | 326,00 | ||
| 30/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 326,00 | ||
| TOTAL | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
