| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7683 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2019 | 0,00 | 2.986,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2019 | 2.986,32 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 04/2019 | 2.986,32 | ||
| 26/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7683/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.986,32 | ||
| TOTAL | 2.986,32 | 2.986,32 | 2.986,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
