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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	7799	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 ABRIL/2019 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS,TERCEIRA FORMAÇÃO.	0,00	1.644,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 ABRIL/2019 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS,TERCEIRA FORMAÇÃO.	1.644,00
24/04/2019	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 ABRIL/2019 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS,TERCEIRA FORMAÇÃO.		1.644,00
29/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2019 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			1.644,00
TOTAL		1.644,00	1.644,00	1.644,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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