Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7810 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA DE FILTRO DE AR |
627,00 |
627,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA |
310,00 |
310,00 |
| 4.00 |
LAMPADA LED 12 V |
16,00 |
64,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LED 05 W 12V |
8,50 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
MANGUEIRA DE FILTRO DE AR PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA LAMPADA LED 12 V LAMPADA LED 05 W 12V |
1.018,00 |
|
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| 24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12406 |
|
1.018,00 |
|
| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2019
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
|
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1.018,00 |
| TOTAL |
1.018,00 |
1.018,00 |
1.018,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
