Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CALÇADOS TREVISOL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7819 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLA DE CAMPO |
150,00 |
300,00 |
| 2.00 |
BOLA VOLEY |
200,00 |
400,00 |
| 2.00 |
BOLA VOLEY 6.0 |
210,00 |
420,00 |
| 3.00 |
BOLA SOCIETY |
165,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
BOLA DE CAMPO BOLA VOLEY BOLA VOLEY 6.0 BOLA SOCIETY |
1.615,00 |
|
|
| 24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 242 |
|
1.615,00 |
|
| 08/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7819/2019
CALÇADOS TREVISOL LTDA - 4025 |
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1.615,00 |
| TOTAL |
1.615,00 |
1.615,00 |
1.615,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
