| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 7824 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLVENTE 5 L | 77,69 | 77,69 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE AZUL 3,6 L | 87,89 | 175,77 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE AZUL FRANCA 3,6 L | 87,89 | 175,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | SOLVENTE 5 L TINTA ESMALTE AZUL 3,6 L TINTA ESMALTE AZUL FRANCA 3,6 L | 429,23 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 14816 | 429,23 | ||
| 09/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 429,23 | ||
| TOTAL | 429,23 | 429,23 | 429,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
