Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7833 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 3611/2019 EM ANEXO |
0,00 |
45,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 3611/2019 EM ANEXO |
45,48 |
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24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 383 |
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45,48 |
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14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7833/2019
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
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45,48 |
TOTAL |
45,48 |
45,48 |
45,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.