Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7836 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA 60 A H |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
BATERIA 60 A H |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
BATERIA 60 A H BATERIA 60 A H |
750,00 |
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24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 023.963.160 |
|
750,00 |
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10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7836/2019
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 - 93355 |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.