Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7843 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BISCOITO INTEGRAL 400 G |
4,69 |
9,38 |
| 1.00 |
BISCOITO CRACKER 400 G |
4,79 |
4,79 |
| 1.00 |
BISCOITO CRACKER 370 G |
4,19 |
4,19 |
| 1.00 |
BISCOITO 370 G LEITE |
3,99 |
3,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
BISCOITO INTEGRAL 400 G BISCOITO CRACKER 400 G BISCOITO CRACKER 370 G BISCOITO 370 G LEITE |
22,35 |
|
|
| 24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7187 |
|
22,35 |
|
| 07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7843/2019
SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 |
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|
22,35 |
| TOTAL |
22,35 |
22,35 |
22,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
