| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7843 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BISCOITO INTEGRAL 400 G | 4,69 | 9,38 |
| 1.00 | BISCOITO CRACKER 400 G | 4,79 | 4,79 |
| 1.00 | BISCOITO CRACKER 370 G | 4,19 | 4,19 |
| 1.00 | BISCOITO 370 G LEITE | 3,99 | 3,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | BISCOITO INTEGRAL 400 G BISCOITO CRACKER 400 G BISCOITO CRACKER 370 G BISCOITO 370 G LEITE | 22,35 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7187 | 22,35 | ||
| 07/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7843/2019 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 22,35 | ||
| TOTAL | 22,35 | 22,35 | 22,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
