| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 7845 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REPARO PINÇA | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | BUCHA BAND. | 125,00 | 250,00 |
| 1.00 | PIVÔ 1800 KG | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | FILTRO COMB. | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | GARFO EMBR. | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | KIT REPARO PINÇA BUCHA BAND. PIVÔ 1800 KG FILTRO COMB. GARFO EMBR. | 1.640,00 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDALÇÃO NT 137735 | 1.640,00 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7845/2019 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 1.640,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
