Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7858 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AGUA SANITARIA 5 L |
10,50 |
21,00 |
2.00 |
ROLÃO 300 M |
55,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
AGUA SANITARIA 5 L ROLÃO 300 M |
131,00 |
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24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 598 |
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131,00 |
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10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7858/2019
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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131,00 |
TOTAL |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.