Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
1.863,38 |
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| 24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 |
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1.863,38 |
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| 24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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37,27 |
| 24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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111,80 |
| 24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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167,70 |
| 24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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275,57 |
| 29/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 787/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.271,04 |
| TOTAL |
1.863,38 |
1.863,38 |
1.863,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
