Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7873 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HASTE ADAPTADORA |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
MANDRIL 1/2 |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
BROCA PARA CONCRETO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
BOCA DE AÇO 5 MM |
8,00 |
8,00 |
| 20.00 |
BUCHA 5 PLAST. |
0,10 |
2,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO PH 3.0 x 25 |
0,10 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
HASTE ADAPTADORA MANDRIL 1/2 BROCA PARA CONCRETO BOCA DE AÇO 5 MM BUCHA 5 PLAST. PARAFUSO PH 3.0 x 25 |
91,00 |
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| 24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 023.955.670 |
|
91,00 |
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| 29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7873/2019
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
|
|
91,00 |
| TOTAL |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
