Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7885 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO CX 200 ML C/2500 UN |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
COPO CX 80 ML C/2500 UN |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
COPO CX 200 ML C/2500 UN COPO CX 80 ML C/2500 UN |
225,00 |
|
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| 24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 600 |
|
225,00 |
|
| 10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7885/2019
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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|
225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
