Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7888 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUVA ESGOTO 100 MM |
6,71 |
13,42 |
3.50 |
TUBO ESGOTO SERIE R |
24,65 |
86,28 |
2.00 |
LUVA CORRER |
13,48 |
26,96 |
2.00 |
JUNÇÃO ESGOTO 100 |
48,08 |
96,16 |
1.00 |
TRENA 5 MTS EMBORRACHADA |
11,00 |
11,00 |
1.00 |
ADESIVO 3 G |
6,12 |
6,12 |
4.00 |
ANEL DE 60 |
2,93 |
11,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
LUVA ESGOTO 100 MM TUBO ESGOTO SERIE R LUVA CORRER JUNÇÃO ESGOTO 100 TRENA 5 MTS EMBORRACHADA ADESIVO 3 G ANEL DE 60 |
251,66 |
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24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9629 |
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251,66 |
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07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7888/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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251,66 |
TOTAL |
251,66 |
251,66 |
251,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.