Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7899 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO |
560,00 |
|
|
| 24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 152 |
|
560,00 |
|
| 03/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7899/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
|
|
487,20 |
| 03/05/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7899/2019 |
|
|
61,60 |
| 03/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7899/2019 |
|
|
11,20 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
03/05/2019 |
61,60 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
03/05/2019 |
11,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
72,80 |
|
|
