| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7899 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 560,00 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 152 | 560,00 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7899/2019 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 487,20 | ||
| 03/05/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7899/2019 | 61,60 | ||
| 03/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7899/2019 | 11,20 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 03/05/2019 | 61,60 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 03/05/2019 | 11,20 | Lançada | |
| TOTAL | 72,80 |
