Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7903 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCOVA ALT. |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO VTO |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
DIODO NEGATIVO 35 A |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 2 POLO 12V 5W |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 12V |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 1 POLO 12V 21W |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
ESCOVA ALT. ROLAMENTO ROLAMENTO VTO DIODO NEGATIVO 35 A LAMPADA 2 POLO 12V 5W LAMPADA H4 12V LAMPADA 1 POLO 12V 21W |
127,00 |
|
|
| 24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5582 |
|
127,00 |
|
| 06/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7903/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
127,00 |
| TOTAL |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
