Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7938 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
HORA DE SERVIÇO TECNICO EM FLEXIMAG
VENTILADOR PULMONAR |
213,00 |
426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
HORA DE SERVIÇO TECNICO EM FLEXIMAG
VENTILADOR PULMONAR |
426,00 |
|
|
18/06/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:201996 |
|
426,00 |
|
19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7938/2019
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA - 3411 |
|
|
359,88 |
19/06/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 7938/2019 |
|
|
66,12 |
TOTAL |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
19/06/2019 |
66,12 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
66,12 |
|
|