Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7939 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE COMPROVANTE 5581 EM ANEXO |
0,00 |
293,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE COMPROVANTE 5581 EM ANEXO |
293,00 |
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| 25/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5581 |
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293,00 |
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| 03/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7939/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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293,00 |
| TOTAL |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
