| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7990 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3791/2019 EM ANEXO | 0,00 | 164,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3791/2019 EM ANEXO | 164,73 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9643 | 164,73 | ||
| 07/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7990/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 164,73 | ||
| TOTAL | 164,73 | 164,73 | 164,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
