Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8018 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLACA: ESTACIONAMENTO DE ONIBUS |
250,00 |
250,00 |
2.00 |
PLACA: ELEVADA |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
PLACA: ESTACIONAMENTO DE ONIBUS PLACA: ELEVADA |
750,00 |
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25/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 966 |
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750,00 |
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07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8018/2019
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.