Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8052 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TÁBUA |
36,00 |
144,00 |
1.00 |
SACO DE PREGO |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
TÁBUA SACO DE PREGO |
156,00 |
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25/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 023 |
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156,00 |
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04/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8052/2019
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1735 |
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156,00 |
TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.