Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8054 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO 20 G |
8,50 |
8,50 |
| 0.50 |
BUCHA 8 |
10,00 |
5,00 |
| 4.00 |
CANTONEIRA PRATELEIRA |
10,50 |
42,00 |
| 1.00 |
FACÃO |
32,00 |
32,00 |
| 2.00 |
FERROLHO CHATO |
3,50 |
7,00 |
| 20.00 |
LINHA GRAMA METRO |
1,50 |
30,00 |
| 0.50 |
PARAFUSO 5.0 x 50 |
20,00 |
10,00 |
| 6.00 |
PUXADOR 28 MM |
11,50 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2019 |
ADESIVO 20 G BUCHA 8 CANTONEIRA PRATELEIRA FACÃO FERROLHO CHATO LINHA GRAMA METRO PARAFUSO 5.0 x 50 PUXADOR 28 MM |
203,50 |
|
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| 25/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6214 |
|
203,50 |
|
| 07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8054/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
|
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203,50 |
| TOTAL |
203,50 |
203,50 |
203,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
