Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8055 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO ENXADA |
13,00 |
13,00 |
2.00 |
CABO PA CURVO |
14,00 |
28,00 |
1.00 |
ENXADA 8 |
14,00 |
14,00 |
10.00 |
LUVA MALHA EMBORRACHADA |
9,00 |
90,00 |
2.00 |
PA CORTE - CONCHA |
19,00 |
38,00 |
1.00 |
PREGO 19x39 |
9,90 |
9,90 |
2.00 |
FITA ISOLANTE |
16,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
CABO ENXADA CABO PA CURVO ENXADA 8 LUVA MALHA EMBORRACHADA PA CORTE - CONCHA PREGO 19x39 FITA ISOLANTE |
224,90 |
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25/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6213 |
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224,90 |
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07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8055/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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224,90 |
TOTAL |
224,90 |
224,90 |
224,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.