| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY |
| Número do empenho: | 8058 | Data de lançamento: | 26/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 ABRIL/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 152,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2019 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 ABRIL/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 152,38 | ||
| 26/04/2019 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 ABRIL/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 152,38 | ||
| 30/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8058/2019 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 | 152,38 | ||
| TOTAL | 152,38 | 152,38 | 152,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
