Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8061 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 25.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
99,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 25.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
99,85 |
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| 26/04/2019 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 25.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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99,85 |
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| 02/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8061/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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99,85 |
| TOTAL |
99,85 |
99,85 |
99,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
