Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8062 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 25.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
187,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2019 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 25.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
187,00 |
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26/04/2019 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 25.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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187,00 |
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02/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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187,00 |
TOTAL |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.