Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8069 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRETADOS A GESTÃO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE 459 EM ANEXO |
0,00 |
1.330,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2019 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRETADOS A GESTÃO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE 459 EM ANEXO |
1.330,20 |
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26/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 459 |
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1.330,20 |
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07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8069/2019
NILTON DA SILVA BAIRROS ME - 92354 |
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1.303,60 |
07/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8069/2019 |
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26,60 |
TOTAL |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
07/05/2019 |
26,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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26,60 |
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