Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8090 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC PEQUENO |
2,30 |
2,30 |
| 1.00 |
BOTA COURO |
35,50 |
35,50 |
| 6.00 |
LUVA 25 |
0,70 |
4,20 |
| 0.01 |
PARAFUSO MECANICO |
290,00 |
2,90 |
| 2.00 |
TUBO 25 |
14,50 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
ADESIVO PVC PEQUENO BOTA COURO LUVA 25 PARAFUSO MECANICO PORCA UNC/UNF 1/2 TUBO 25 |
74,65 |
|
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| 26/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6206 |
|
74,65 |
|
| 07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8090/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
|
|
74,65 |
| TOTAL |
74,65 |
74,65 |
74,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
