Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8092 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS |
775,00 |
775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS |
775,00 |
|
|
| 26/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 041 |
|
775,00 |
|
| 07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8092/2019
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 - 98254 |
|
|
775,00 |
| TOTAL |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
