| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MARKOSKI POCOS ARTESIANOS ME |
| Número do empenho: | 8101 | Data de lançamento: | 26/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MOTOR DO POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DA LINHA NOVA NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3847/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MOTOR DO POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DA LINHA NOVA NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3847/2019 EM ANEXO | 2.250,00 | ||
| 26/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 227 | 2.250,00 | ||
| 07/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8101/2019 MARCOS A MARKOSKI POCOS ARTESIANOS ME - 94026 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
