Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIONI MURARI & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8107 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5-25 |
540,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5-25 |
540,00 |
|
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| 26/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1613 |
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540,00 |
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| 10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8107/2019
MARIONI MURARI & CIA LTDA - ME - 4892 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
