Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: F.F.G. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8116 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
OLEO 15 KG |
120,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2019 |
OLEO 15 KG |
960,00 |
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29/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 338.986 |
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960,00 |
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15/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8116/2019
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA - 54982 |
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960,00 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.