| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8117 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 GRILL ELÉTRICO BRITANIA MEGA BLACK DE 220V DESTINADO PARA CEMACA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 GRILL ELÉTRICO BRITANIA MEGA BLACK DE 220V DESTINADO PARA CEMACA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 169,00 | ||
| 29/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 148869 | 169,00 | ||
| 13/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8117/2019 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
