Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8120 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pneu novo 12.5/80-18 10 lonas, carga maxima 3.230kg com 26mm de profundidade de sulco. |
921,77 |
1.843,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2019 |
Pneu novo 12.5/80-18 10 lonas, carga maxima 3.230kg com 26mm de profundidade de sulco. |
1.843,54 |
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14/05/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000001064 |
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1.843,54 |
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20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8120/2019
NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 99733 |
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1.843,54 |
TOTAL |
1.843,54 |
1.843,54 |
1.843,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.